达华智能(002512.SZ):收2019年第三封监管函,现上市以来首次巨亏

公司2018年度实现营收28.93亿元,同比下降16.33%;实现归属于上市公司股东的净利润为-16.06亿元,同比下降1037.85%。

昨日,达华智能董秘收到深交所监管函。具体而言,公司预约于2019年4月24日披露2018年年度报告,但董事兼董事会秘书在公司定期报告披露前30日内卖出公司股票18万股,成交金额为108万元。深交所要求其充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

截至14点03分,达华智能上涨3.24%暂报5.74元,成交量17.26万手,成交额9778.39万元,换手率6.120%,最新总市值62.875亿元。

image.png行情来源:富途证券

达华智能成立于1993年,于2010年10月在深交所挂牌上市,是专业生产非接触式智能卡、智能电子标签、RFID读卡设备的制造商,主要产品包括非接触IC卡和电子标签两个系列,产品型号超过250多种,覆盖低频、高频和超高频等各个频率段,是国内RFID领域覆盖面最广的企业之一。

2014年开始,达华智能将眼光放到了金融支付领域,并先后收购了卡友支付30%股权、润兴租赁40%股权。同时,通过控股参股等形式涉足租赁、保险、资管、支付等金融领域。2017年,公司宣布向新型国际卫星通信运营商转型,先后收购卫星轨道以及马来西亚、斯里兰卡通讯运营公司。

上市以来首次亏损

格隆汇app查询显示,据达华智能业绩快报,公司2018年度实现营收28.93亿元,同比下降16.33%;实现归属于上市公司股东的净利润为-16.06亿元,同比下降1037.85%。

值得注意的是,这是公司自2010年上市以来出现的首次亏损,且亏损巨大。与公司2017年的净利润1.71亿元相比,2018年的亏损额度是上一年度净利润的9倍多,实在是令人咋舌。面对此景,公司拟12.4亿元出售润兴租赁40%股权,以偿还债务。

image.png来源:公司公告

与此同时,公司解释为:1、部分子公司收入下降;2、虽然总贷款规模有所下降,但融资利率大幅上升,报告期内公司财务费用约2亿;3、对联营公司投资收益同比减少较大,受去杠杆等大环境影响,联营公司润兴租赁亏损较大,为-1.34亿元;

4、流动资产类减值准备1.39亿元,非流动资产类减值准备7.8亿元,合计约9.19亿元;5、行业竞争激烈,系统集成等销售业务的毛利同比下降较大,加上人力成本和其他成本持续上升,毛利率持续下降,影响公司净利润。

事实上,公司业绩亏损早有预兆。2017年公司营收为1.41亿元,同比下滑1.24%。进入2018年以来,公司业绩翻车。据2018年半年报,公司实现净利润为-2.24亿元,同比大幅下滑915.02%,主要就是参股公司润兴租赁陷入巨亏。与此同时,公司2017年才大手笔买下的卫星轨道还没有任何收益。

image.png来源:公司公告

进一步来看计提减值准备。公司计提的应收账款坏账准备金额0.62亿元,计提存货跌价准备0.77亿元。可供出售金融资产单项计提减值准备1.51亿元,其中,环球智达大股东停止资金支持,已经于2018年6月停止经营,目前仍处于停滞状态;截止目前乐视体系仍处于严重经营困难状态,公司预计对乐融致新的投资存在较大减值风险。

image.png来源:公司公告

计提固定资产减值准备1906万元,主要为子公司青岛融佳制卡业务萎缩,经过综合评估决定停止子公司青岛融佳卡类生产制造业务,同时对卡类机器设备计提减值。此外,还包括高达5.8亿元的商誉减值,占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%,包括新东网科技、深圳市金锐显数码科技。

每月收函

需要注意的是,这并不是达华智能2019年来首次收监管函。对于公司来说,收监管函似吃家常便饭,因为几乎每个月都能收到。

首先,刚进入2019年,公司就收到了深交所发布的监管函称,蔡小如作为公司控股股东、实际控制人,自2018年9月7日至2018年11月26日累计质押股份6756万股,占总股本的6.17%,但未及时告知进展情况,导致公司于2018年12月6日才披露上述质押情况,违反有关规定。

2019年2月21日,股东方江涛收到的监管函表示,其通过大宗交易和集中竞价交易累计减持股份2416.83万股,减持前持有5.47%股份,减持后持有4.9%股份。作为公司持股5%以上的股东,在拥有权益的股份占总股本的比例减少至5%时,未及时履行报告和信息披露义务,未停止买卖达华智能的股票,违反规定。

屋漏偏逢连夜雨,除了监管函之外,达华智能今年以来还收到了两份关注函。一份是1月30日发布的要求公司说明此前预计2018年度归属于上市公司股东的净利润由亏损5.14亿元至5.99亿元修正为亏损13亿元至17亿元的合理性。

另一份2月1日发布的则是关于股权买卖,深交所要求公司对卡友支付于2017年7月1日实际由南京铭朋经营管理、公司冻结银行账户、持有的被冻结的股权等四大问题展开核查并上报说明。

时间再往回倒一点,自2018年6月以来,公司还分别于2018年7月16日、9月25日、10月22日收到关注函,以及10月8日收到问询函等,算是深交所的“重点关注对象”了。

“卡友支付”法庭风波

具体来说“卡友支付”这封关注函,其曾经还闹过一场风波,甚至是闹上了法庭。

2018年1月4日,在经营不佳的情况下达华智能决定剥离公司金融业务,将持有的卡友支付100%股权作价不低于7亿元转让给南京铭朋。需要注意的是,当时达华智能仅持有卡友支付30%股权,另外70%与其他股东已经签署了转让协议并等待人民银行审批。

达华智能一定想不到自己的完美计划,会中途破碎。由于卡友支付违反收单交易信息管理规定、收单外包业务管理规定等数十条规定,央行发文对卡友支付给予警告,没收其违法所得92万元,处罚款2490万元,合计处罚金额2582万元;一年内有序退出贵州、海南等25个省级的银行卡收单业务。

而这一场风波,也因此开启。

风波这头,是南京铭朋向法院申请冻结达华智能所持的卡友支付30%股权,根据公告已于2018 年12月7日被冻结,被冻结期限自2018年12月7日至2021年12月6日,对应出资金额为3000万,被冻结原因为诉讼保全,同时请求解除相关协议并返还转让款及利息。

另一头达华智能则表示,南京铭朋及其实际控制人为摆脱自身困境不惜歪曲事实恶意提起诉讼,将卡友支付遭受中国人民银行处罚的责任诬陷系达华智能所为,企图以此摆脱其继续履行收购卡友支付的合同义务,对此公司将坚决予以反击。

结语

总而言之,经历了上市以来的首次巨额亏损,到陷入诉讼纠纷与不断收到的监管函和关注函,对于达华智能来说,都是身处多事之秋的祸患。而截至目前,仍不知道这场风波的结局,将偏向何方。

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